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關于建平縣2017年財政預算執行情況 和2018年財政預算(草案)的報告

(文章來源:財政局) 發布時間:2018-02-02 15:56 【打印此頁

關于建平縣2017年財政預算執行情況

2018年財政預算(草案)的報告

2017年127日在建平縣第十八屆人民代表大會第一次會議上

縣財政局局長  王國學

 

各位代表:

我受縣政府委托,向大會報告2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案),請予審議。

一、2017年財政預算執行情況

(一)一般公共預算

1.收入情況 

縣十七屆人大六次會議批準的2017年一般公共預算收入為 6.9億元,年末預計完成6.9億元,完成預算的100 %,同比增長23%,增收1.3億元。

其中:兩稅收入預計完成5.3億元,同比增長17.3%,增收0.8億元;財政部門組織的非稅收入預計完成1.6億元,同比增長44.4%,增收0.5億元。

2.支出情況 

縣十七屆人大六次會議批準的2017年一般公共預算支出為16.69億元,由于上級補助收入增加,一般公共預算支出調整為31.42億元,年末支出預計完成31.42億元,完成調整預算的100%,同比增加支出2.14億元,增長7.3%。       

主要支出項目預計完成情況是:

一般公共服務支出1.72億元、教育支出4.55億元、社會保障和就業支出7.29億元、醫療衛生與計劃生育支出3.14億元、農林水支出9.6億元、住房保障支出1.1億元。

3.平衡情況 

2017年,一般公共預算收入預計完成6.9億元,加上級補助、地方政府債務轉貸收入和上年結余收入等,收入總計39.55億元;一般公共預算支出預計完成31.42億元,體制上解2.77億元,專項上解0.36億元,債務還本支出5億元,支出總計39.55億元,收支平衡。

(二)政府性基金預算

1.收入情況  

政府性基金收入預算年初安排0.23億元,預計完成0.47億元,其中:國有土地使用權出讓金收入0.37億元。

2.支出情況

政府性基金支出預算年初安排0.24億元,預計完成0.61億元,主要支出項目是城鄉社區支出0.5億元、社會保障和就業支出等0.11億元。

3.平衡情況

2017年當年收入預計0.47億元,加上級補助收入0.12億元,上年結余收入0.02億元,收入總計0.61億元;政府性基金支出預計完成0.61億元,收支平衡。

(三)社會保險基金預算

1.收入情況  

社會保險基金收入預計完成9.63億元,其中:基本養老保險基金收入5.85億元,基本醫療保險基金收入3.59億元,失業保險基金收入540萬元,工傷保險基金收入835萬元,生育保險基金收入454萬元。

2.支出情況  

社會保險基金支出預計完成10.68億元,其中:基本養老保險基金支出7.25億元,基本醫療保險基金支出3.28億元,失業保險基金支出373萬元,工傷保險基金支出877萬元,生育保險基金支出245萬元。

3.平衡情況

2017年,社會保險基金收入預計完成9.63億元,上年結余收入8.02億元,收入總計17.65億元;社會保險基金支出預計完成10.68元,年終結余6.97億元。

2017年,在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督指導及社會各界的大力支持下,縣財政部門積極應對經濟發展新問題新挑戰,面對收支矛盾異常突出的財政形勢,通過加強收入征管、調整支出結構、整合財政資金、強化財政管理,較好地完成了各項工作任務。與此同時,我縣財政運行還面臨著一些困難和問題,主要是資源型的收入結構增長乏力,民生需求日益增長,歷史包袱和政府債務負擔較重等,財政收支矛盾凸顯。這些問題需要我們采取切實有效措施認真加以解決。

(四)2017年財政主要工作完成情況 

——強化收入征管,千方百計組織收入。認真落實收入征管主體責任,縣政府與鄉鎮場街及各征收部門簽訂了收入目標責任狀,為確保完成全年收入任務打下良好基礎;依托縣綜合治稅信息平臺,強化各鄉鎮協稅護稅職能,加強對重點行業、重點企業、重點稅源的監控,努力做到應收盡收;為適應“營改增”、金稅三期、三證合一等政策的落實,對綜合治稅系統進行升級,完成了轄區企業及個體工商戶核查確認工作,已經采集涉稅費數據600余萬條;加強非稅收入管理,認真落實國家各項行政事業性收費減免緩政策,嚴格執行“收支兩條線”管理的有關規定,切實做到非稅收入應繳盡繳。

——聚焦民生投入,提高民生保障水平。不斷調整和優化支出結構,兜住民生支出底線,努力提高民生保障水平。籌措資金18.4億元,確保全縣人員工資和企業養老金按時足額發放;落實新農合和城鎮居民醫療保險財政補助提標政策,人均增加補貼30元;撥付就業資金3504萬元,充分發揮了就業資金社會“穩定器”的作用;發放包括城鄉低保金、五保供養費、撫恤金、醫療救助金、自然災害救助款等各項民政救助資金6400余萬元,保證了全縣2.2萬名困難對象的基本生活;繼續深化基層醫療衛生機構綜合改革,籌集資金4400萬元支持農村衛生事業發展;不斷加大教育投入力度,投資6328萬元改善義務教育辦學條件;投入資金1600萬元,保障“三館”免費開放及文體廣播事業健康有序發展。

——加大資金投入,強力助推脫貧攻堅。高度重視扶貧工作,根據中央、省、市“六個精準”、“五個一批”脫貧攻堅總體要求,著力推進村級黨建、產業扶貧、貧困人口培訓、危房改造、教育扶貧、健康扶貧、金融扶貧、社保兜底、貧困村基礎設施建設、社會扶貧等10項扶貧工程,共投入扶貧資金1.07億元。新修貧困村村內戶外道路100公里;修建文化廣場56000平方米;新打人畜飲水井35眼;實施D級危房改造519戶、C級危房改造100戶;項目到戶受益群眾4247戶,建檔立卡1萬人脫貧;對職業高中在讀所有貧困生免學費、發放助學金,對應屆考入普通高校家庭經濟困難學生實施資助;實施貧困人口產業化培訓工程;設立扶貧貸款風險金,助推扶貧產業項目發展;實施健康扶貧,對五保戶、低保戶、優撫對象、低保邊緣戶、建檔立卡一般貧困戶進行補助,確保困難群體全部參加醫療保險,在提高建檔立卡貧困人口住院報銷比例10%的基礎上,實現就醫零負擔。 

——著力強農惠農,支持“三農”事業發展。扎實推進農村基礎設施建設工程。投資3907萬元,修建“一事一議”財政獎補村內戶外道路163公里;投資630萬元,建設美麗鄉村示范村8個;投資5700萬元,完成高效節水灌溉工程9.16萬畝;投資8040萬元,落實農業綜合開發土地治理項目6個,治理面積5.7萬畝;投資400萬元,落實千畝以上雜糧生產示范區地塊36個、面積2.4萬畝;投資900萬元,完成耕地輪作6萬畝;投入畜牧資金5946萬元,用于草原生態獎補和草牧業試驗試點縣建設;切實做好農民直補資金發放工作,發放耕地地力保護補貼1.3億元,受益群眾13.19萬戶;發放玉米、大豆生產者補貼2.1億元、發放農機具購置補貼1194.9萬元、退耕還林補貼1732萬元、森林生態效益補償2727萬元;投資459萬元,完成大中型水庫移民后期扶持項目9處;下崗失業人員及婦女自主創業小額擔保貸款工作進展順利,配合金融機構發放貸款近3000萬元。

    ——積極籌措資金,支持重點項目建設。大力支持政府和社會資本合作(PPP)項目建設,通過與社會資本合作,籌集資金14.9億元 保證經濟開發區標準化廠房建設、城區路網建設和水環境治理等PPP項目順利實施。

多方爭取資金,在“五個一工程”及城鄉基礎設施建設等重點領域給予支持。投資0.6億元,支持大城保溫材料及興沃秸稈項目落地;投資4600余萬元,新建了南山公園、北山公園、瑞興大橋及城區綠化、亮化工程;投資3.43億元,新建寧孤線、改造錦赤線、對農村公路進行大中修及危橋改造等

——深化財政改革,提高財政管理精細化水平繼續推進財政信息公開,政府預決算、縣直部門的部門預決算全部按時在政府網站公開;積極開展預算績效管理和支出經濟分類科目改革;積極推進機關事業單位工作人員養老保險制度改革,退休人員養老金10月份開始由社會保險經辦機構發放;積極支持司法體制改革,做好檢察院和法院的資產清查及經費基數劃轉測算工作;持續開展盤活財政存量資金及往來款清理工作,加大資金統籌力度。 

——深化國資國企改革,努力化解政府債務。積極推進國資國企改革,整合國有資本資源,組建建平城市發展集團;著力推進事業單位改革,經營性事業單位實施了事轉企改制;強化政府債務管理,規范政府舉債行為,采取各種措施,努力化解政府債務。

——加強資金監管,確保資金運行安全高效切實加強財政監管,適時開展會計信息質量檢查、新農合繳費工作等專項檢查;49項惠農補貼資金實施“一卡通”發放;繼續深化國庫集中支付制度改革,加大公務卡推進力度;改革鄉鎮預算管理模式,鄉鎮政府及鄉鎮教育全部納入部門預算管理,實行預算統編財政投資評審中心評審涉及財政投資的預決算工程205項,資金核減率超過20%嚴格控制一般性支出,采取有效措施完成一般性支出壓減5%的目標。 

二、2018年全縣財政預算(草案

2018年全縣的財政工作和預算安排,要全面貫徹落實黨的十九大和縣十五屆二次黨代會精神,以穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險為原則,充分利用積極的財政政策,支持經濟發展;采取切實有效措施,全力組織財政收入;調整優化支出結構,嚴控一般性支出,切實保障和改善民生;以提高財政管理水平為目標,繼續深化財政改革;主動防控和化解政府債務風險,促進經濟社會持續健康發展。

(一)一般公共預算

1.收入預算

全縣一般公共預算收入計劃完成7.6億元,同比增長10%,增收0.7億元。其中:稅收收入計劃完成6.16億元,同比增長19%,增收0.98億元;非稅收入計劃完成1.44億元,同比下降16.3%,減收0.28億元。

2.支出預算

根據縣級財力和上級補助資金等因素,全縣一般公共預算支出安排14.69億元。 

重點支出安排情況是:一般公共服務支出1.55億元、教育支出4.48億元、社會保障和就業支出3.29億元、醫療衛生與計劃生育支出1.02億元、農林水支出1.23億元、住房保障支出0.87億元。

3.平衡情況

全縣一般公共預算收入總計為18.11億元,其中:一般公共預算收入7.6億元,上級補助收入10.51億元;支出總計為18.11億元,其中:一般公共預算支出安排14.69億元,上解支出3.42億元。收支總額相抵后,當年平衡。

(二)政府性基金預算

1.收入預算

政府性基金收入計劃完成0.45億元,其中國有土地使用權出讓金收入0.4億元。

2.支出預算

政府性基金支出安排0.45億元,其中城鄉社區支出0.45億元。

3、平衡情況

政府性基金收入總計0.45億元,政府性基金支出總計0.45億元,收支平衡。

(三)社會保險基金預算

1.收入預算

社會保險基金收入計劃完成13.27億元,其中:基本養老保險基金收入9.01億元,基本醫療保險基金收入4.06億元,失業保險基金收入561萬元,工傷保險基金收入955萬元,生育保險基金收入466萬元。

2.支出預算

社會保險基金支出預算安排15.4億元,其中:基本養老保險基金支出11.53億元,基本醫療保險基金支出3.7億元,失業保險基金支出423萬元,工傷保險基金支出1027萬元,生育保險基金支出325萬元。

3.平衡情況

社會保險基金當年收入13.27億元,加上年結余收入6.97億元,收入總計20.24億元;社會保險基金支出安排15.4億元,年終結余4.84億元。

社會保險基金收支增幅較高主要是機關事業單位養老保險基金納入影響。

(四)工作措施 

——加強財源建設,增強發展后勁。抓住省委省政府突破遼西北暨推進縣域經濟發展契機,以經濟開發區等“五個一工程”為平臺,支持深化供給側結構性改革和鼓勵創新創業,培育新的經濟增長點以社會綜合治稅為依托,狠抓稅費征管,堅持依法征收、應收盡收;積極爭取上級資金及政策扶持,特別是積極爭取基礎設施建設、承接產業轉移、加快社會事業發展和促進民生改善等方面的重大投資項目。

——優化支出結構,提高預算執行效率。一是全力保障基本支出。保證機關事業單位工資性支出,及時足額兌現國家出臺的工資調整政策;保證政權基本運轉、維穩及公共安全支出需求。二是注重保障和改善民生。積極籌措資金,確保養老金及時足額發放;完善社會保障制度體系,落實好各項社會補助政策;深入貫徹落實國家和省出臺的支持教育、科學、文化發展的政策措施,將資金重點投向關鍵環節和薄弱環節;積極籌集扶貧專項資金,推進精準扶貧;持續增加農村農業支出,落實好耕地地力補貼等各項強農惠農政策。三是牢固樹立過緊日子思想,嚴控支出,采取有效措施,確保“三公”經費只減不增。

——務實創新,扎實推進各項財政改革。認真落實好國家積極財政政策措施,把各項財政改革推向深入。緊扣支出預算管理實際需求,細化預算編制,統籌編制好一般公共預算、政府性基金預算和社會保險基金預算;深化財政信息公開,建立長效機制;進一步完善以國庫集中收付為核心的現代國庫管理制度,將所有財政資金全部實行國庫集中收付;強化預算執行;加強財政內控制度建設。 

——強化財政管理,提高依法理財水平。加強政府債務管理,做好政府債務統計與分析,對可能引發政府債務風險的不利因素進行跟蹤反饋,提高防范債務風險能力;加強預算績效管理,擴大預算績效管理范圍,提高項目支出預算績效管理比例,將評價結果作為調整支出結構、科學安排預算的重要依據;深入開展財政監督,加大對重點民生財政資金的監督檢查力度;跟蹤監控財政存量資金情況,加強對財政結余結轉資金的清理回收力度,努力提高財政資金使用效率。

各位代表,2018年我縣財政收支任務十分艱巨,我們將在縣委的正確領導下,自覺接受人大、政協和社會各界的監督,不忘初心,牢記使命,努力完成全年預算和各項財政工作任務,為推動全縣經濟社會健康發展做出積極貢獻!




附件下載:建平2017年人代會報告附表公開
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